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志特新材2022年年度董事会经营评述

时间:2023-09-11 00:29:21 来源:产品中心

  1962年,铝合金模板在美国首次研制并成功使用,经历了多年的创新研发和逐渐完备,逐步趋于绿色建筑的标准化要求,诸多国家都开始慢慢地使用,除美国等国家外,铝合金模板在韩国、墨西哥、巴西、印度、马来西亚等新兴工业国家中也得到普遍应用。我国铝合金模板应用发展相对滞后,2000年后,清水饰面混凝土实施工程技术和快速拆模实施工程技术逐渐推广,铝模系统开始得到应用,并首先在珠三角地区开始尝试应用,近年来,随着我们国家“以铝代木”、“节能减排”等一系列政策的出台,打造绿色建筑成为建筑行业的主要流行趋势,铝合金模板凭借其综合性优势,市场进入加快速度进行发展期。

  附着式升降作业安全防护平台,即附着式升降脚手架、爬架,以下简称“防护平台”。随着我们国家建筑市场迅猛发展,高层、超高层建筑大量涌现,传统的落地式脚手架、悬挑式脚手架已经不能够满足建筑施工的需求,附着式升降脚手架应运而生。在建筑行业有关部门和人员不断总结、推广、完善的基础上,历经三十余年的发展,经历从曾氏鹰架到附着式升降脚手架(爬架),再到安全防护平台(附着式升降作业安全防护平台)的发展历史。最终形成了由平台结构、升降结构、动力设备、防倾装置、防坠装置及升降同步控制系统组成的、可随建筑结构逐层爬升或下降,具有安全防护、防倾、防坠和同步升降功能的施工作业平台。安全防护平台作为中国首创的建筑工业装备,因其安全、节材、高效等优势,在全国各地普遍应用,并进入到新加坡、泰国、马来西亚、越南等几十个国家和地区,得到国际同行的高度认可。

  随着我国铝合金模板行业迅速增加,铝合金模板新进入企业不断涌现。根据中国模板脚手架协会多个方面数据显示,2012年,我国注册生产铝合金模板的企业仅60多家,2014年迅速增加至近200家,截止2022年末,铝合金模板设备加工、研发设计、生产加工、租赁承包公司数超650家,我国铝模板大部分公司制作规模较小,形成了“大行业,小企业”的行业特征。

  近年来,受下游需求波动和成本压力的双重挤压,行业发展进入调整阶段。原材料价格持续上涨,后进入及新进入的铝模公司因物资积累储备不够,增加新材料压力较大;在产品以租赁为主要商业模式前提下,管理链条涉及项目定制化设计、生产、工程服务、模板回收、模板翻新、模板再周转等环节,管理难度大、精细化程度要求高;基于这两方面因素和压力,一些精细化管理薄弱及模板保有量有限的企业选择退出行业。

  近年来,受地产调控政策、大宗商品的价值波动等因素影响,行业进入门槛提高,且部分小微企业选择退出,行业两级分化加速。据中国基建物资租赁承包协会统计,2022年建筑铝合金模板行业生产销售、租赁承包收入346.2亿元,企业营收在0.5亿-2亿元的公司数占比为44.2%,占比最多;营收2亿元以上公司数占比为31.3%,同比变化不大;近两年来头部企业凭借其在规模、品质、品牌和渠道等方面形成的竞争优势,企业占比保持稳定,国企民企融合发展、资源整合优势互补,市场占有率逐步扩大,市场集中度进一步提升。

  目前铝合金模板公司制作加租赁一体化经营是行业的典型特征,铝模租赁业务链条长且复杂,涉及到的产品规格型号众多,平均每个楼栋涉及铝模板零件(不含辅料配件类)接近万件,且企业同时服务的项目多,区域覆盖范围广,因此对资产周转率及旧板利用率要求高,对企业在业务全流程及各环节上的精细化管理上的水准的要求更为突出。

  近年来,受地产调控政策及大宗商品的价值波动等因素影响,防护平台市场存量增速放缓,但现阶段仍处于代替传统脚手架产品工艺升级期,整体市场依旧处于景气区间,据中国基建物资租赁承包协会统计,截止到2022年末,全国防护平台市场保有量约137.7万个机位(约3.4万栋楼),全年防护平台生产销售、租赁承包收入298亿元,较2021年下降9.7%。防护平台产品协同铝模系统,能为客户提供全方位的一站式服务,铝合金模板的推广也加快了防护平台产品的渗透速度。

  公司自成立至今,深耕建筑模架行业,积累了丰富的行业经验,并于2021年4月成功登陆深交所创业板,是细分行业内的头部企业。公司是国家高新技术企业,拥有中国模板脚手架协会企业特级资质,为中国模板脚手架协会副理事长单位,是中国基建物资租赁承包协会大湾区铝模爬架分会会长,先后获得过中国模板脚手架行业名牌企业、行业骨干企业、租赁诚信企业及科学技术进步二等奖等荣誉,并作为主要参与人参与编制了组合铝模板协会标准。公司产品和服务受行业和客户高度认可,在国内,公司产品被评为“江西省优秀产品”及“江西省名牌产品”,并多次因可靠的产品质量和优秀的技术服务被客户授予“优质铝模供应商”等称号;在国外,公司铝模系统产品通过新加坡政府建筑施工局(BCA)的严格测评并取得了 BAND2认证,公司成为目前国内外取得该资质的少数企业之一。

  铝模板行业的加快速度进行发展,对产品设计的准确率、交付时间都提出了更高的要求。目前国内铝模板的标准化率相比来说较低,不同项目的模板通用性不高,对铝模板全自动化生产造成较大阻力,与此同时也导致铝模板行业产品质量参差不齐。在效率与质量的要求下,智能化设计显得很重要。通过合理运用BIM智能技术等优化铝模板的研发设计,自动高效地建立模板系统的虚拟模型,不仅配模准确率更高,大幅度减少现场变更频率,而且提升了配模效率,未来智能设计技术将在行业得到更广泛的应用。

  铝模板生产的基本工艺和设备的水平直接影响到铝模板的可靠性和稳定能力,而产品的质量直接影响到下游工程质量,因此生产的基本工艺和设备对铝合金模板生产起着极为关键的作用。铝模板生产已开始采用自动冲孔机和全智能焊接机器人等自动化生产设备,不仅提高了铝模系统的制造精度,还提升了生产效率,节约了人力成本。从长远看,加大对自动化生产线的投入、提升生产自动化水平将是铝模板行业的发展趋势。

  铝模板具有重量轻、强度高、精度高、拼缝少、施工方便、周转次数高、均摊费用低、成型混凝土表面上的质量高、回收价值高和综合经济效益好等特点,应用场景范围逐步扩大。近年市场迎来加快速度进行发展期,产品应用不仅从建筑标准层扩展到地下室、裙楼等非标准层,还从民用建筑延伸至公共建筑,地铁、隧道、桥梁和管廊等公共工程建设项目也开始使用铝模板,行业内企业迎来广阔的发展机遇。

  目前铝模板行业正处于加快速度进行发展期,大量企业涌入市场,很多新进入者对行业的把握度不够,重经营、轻服务是中小铝模板企业存在的普遍问题。建筑铝模板的研发和生产涉及建筑、材料、软件、焊接、自动化、力学等多学科技术及经验,铝模板行业内企业要服务于施工现场,进一步探索建筑施工需求,一直在改进铝模板的设计和生产的基本工艺,为客户提供涵盖铝模系统产品研制、设计、生产、销售、租赁和技术上的支持的一体化综合服务方案。随着建筑业整体分工的不断细化,提升综合服务能力、优化客户体验已成为铝模板公司发展的关键。

  信息化是推动经济社会变革的重要力量。目前,信息化技术已在铝模板行业逐步得到应用,但大部分企业只进行了相对基础的建设,应用的模块较少,信息的集成度较低。未来,铝模板行业的竞争将越来越取决于企业的资源整合能力。加强采购、生产、物流、工程服务等环节的信息化管理,推进企业信息管理系统的综合集成已成为行业趋势。

  装配式建筑中的构件实现了工厂化生产,并被运输到施工现场进行组装,但为实现“等同现浇”,预制构件连接节点或构件之间采用现浇连接方法。现浇区域的模板采用铝模板,相对于钢模板更轻,安装拆卸方便;相对于木模板使用次数更多,强度高、成型质量好、节能环保,成型后混凝土表面上的质量平整光滑,可达到免抹灰效果,符合绿色建筑施工核心理念;现浇顶板区域或预制顶板区域的早拆单支撑体系采用铝模板,在施工环节相对于其他模板体系将更为快捷、简便。

  铝模板与装配式建筑的结合使用,可有效解决现浇混凝土与预制构件的连接问题,减少连接节点或构件的质量通病,提高建筑质量,实现免抹灰,减少后期维护成本,取得良好的经济效益。装配式建筑在市场推广的过程中,有助于推广铝模板的应用场景范围,符合建筑工业化的发展方向。

  公司是一家专注于铝模、防护平台、装配式建筑PC产品的综合服务型企业,是行业内较早实现规模化、专业化、智能化,专注于模架、装配式建筑PC产品研制、设计、生产、租售、技术服务为一体的协会特级资质企业。

  公司产品涵盖铝合金标准层模板、地下室模板、一体化隧道模板、防护平台、爬模等全系列模架产品,以及装配式建筑PC产品的生产供应,实现了“1+N”一站式服务战略模式落地。

  公司的铝模系统产品是一种应用于建筑施工中混凝土浇筑成形的临时支护结构系统,需要严格依据工程项目的结构图纸进行设计。产品采用铝合金型材和钢材作为原材料,通过开料、冲孔、焊接等工序生产出各类规格模板及支撑加固配件,按图纸进行精细化拼装后应用于项目的混凝土施工。

  铝合金模板构件是直接接触混凝土的承力板,为产品系统的主要组成部分,主要包括平面模板、角模板、铝梁、支撑头、楼梯模板等几大类。

  支撑构件是支撑铝合金模板、混凝土和施工荷载的临时结构,主要包括独立钢支撑、斜撑等。

  加固构件是稳定铝合金模板、混凝土和施工荷载的临时结构,保证建筑模板结构稳定、牢固,主要包括背楞、对拉螺杆、山型螺母、对拉片、销钉、销片等。

  公司防护平台产品是搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架,亦称“附着式升降脚手架”、“附着式升降作业安全防护平台”,是高层住宅建筑绿色施工关键技术应用之一。公司防护平台业务主要以租赁为主,2022年年度实现营业收入20,222.48万元,占营业总收入比重为10.48%,防护平台业务能够为客户提供协同服务,具有经济高效、低碳环保、安全可靠、文明美观和智能化等综合优势,是公司未来产品体系的重要一环。

  PC构件是指在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产的混凝土制品,与之相对应的传统现浇混凝土,需要工地现场制模、现场浇注和现场养护。混凝土预制件被广泛应用于建筑、交通、水利等领域,相比于工地作业,PC构件在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产,具有高效安全、节能环保、降低成本等综合优势。公司装配式建筑PC构件业务主要以销售为主,先后设立了控股子公司海南志特、海南装配、江门装配,主营装配式建筑PC构件产品,2022年年度实现营业收入19,176.99万元,占当期营业总收入比重为9.94%。

  公司未来将依托“1+N”一站式服务战略模式,为客户提供优质、优价、全方位的一站式产品服务,同时公司也将以精进多年的信息化技术为依托,运用行业大数据、人工智能和物联网技术,打造全产业链生态系统,积极推动传统建筑向绿色智慧建筑革新转型。

  2022年年度,公司始终贯彻“1+N”服务战略模式,积极布局产能建设,拓宽产品品类,公司业务经营保持稳健发展,实现营业收入192,956.91万元,同比增长30.27%,主要原因是国内模架业务量增长、积极开拓国际市场业务以及装配式PC构件产销量增加,本期收入规模较上年同期有较大幅度增长;实现归属于上市公司净利润17,740.12万元,同比增长 7.89%,公司净利润同比增长幅度小于营业收入增长,主要原因是以销售模式为主的装配式 PC 产品规模占比上升,毛利相对租赁业务产品较低,导致营业成本增速相对较高。

  对于铝模板销售业务,公司与客户一般约定按产品的面积和合同单价进行结算。产品交付客户后,公司不再拥有产品的所有权及使用权,项目完工后,其处置权归客户。除了必要的技术指导外,公司不对产品实行后续管理。

  对于铝模租赁业务,公司与客户一般约定按实际测量的施工使用面积和合同单价进行结算。产品交付客户后,客户具有使用权兼保管义务,产品的所有权仍归公司,因此公司在提供必要的后续服务时,还会督促客户合理使用,以减少损耗,提高回收利用率。项目完工后,公司将对铝模系统进行清点和回收,翻新后用于新的项目。

  对于受托翻新业务,公司接受客户的委托,按客户的要求对客户提供的旧模板进行清洗、设计、修改,使其满足客户新项目的要求,并在交付客户后,依据合同约定提供相应的技术服务。公司根据客户旧模板的质量、新项目的难易程度等综合因素进行市场化定价,盈利来源主要为公司通过铝模板的设计、翻新能力赚取翻新单价与翻新成本之间的差价。

  公司废料主要为铝模系统生产加工、旧模板翻新过程所产生的废铝,主要通过直接对外销售和委托加工成铝型材自用两种模式进行处理。公司废铝销售遵循价格优先、款到提货、运费自担的原则通过询价选择废铝客户,销售单价一般依据当日市场铝锭价格乘以约定的折扣率确定。为提高资产利用效率,公司也将部分废铝委托外协厂商加工成铝型材再次利用。

  公司防护平台业务开发主要与公司铝模系统产品配套使用,防护平台项目由公司进行专业分包,项目分包方负责产品研发生产、交货到承包人指定地点、指导防护平台安装提升及拆除、产品退场回收等。项目完成后,公司将防护平台产品收厂进行翻新、检修检测后再用于新的项目。公司与客户的工程计量方式,因不同项目客户需求,一般按防护平台产品的围护面积、防护平台机位数量、外围围长长度等计算。

  公司采取“以产定购”的采购模式,采购管理部根据生产计划、安全库存、供应商交期等因素综合考虑,直接向供应商采购所需物料。公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》,以确保采购的原材料及辅料符合要求,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化。公司采购管理部负责供应商的开发管理、采购业务的执行跟单等工作。其下设有计划部、执行部,分别负责采购的计划和实施,其他部门如质量安全监督管理部、仓储部及财务管理部配合采购管理部处理验收、清点入库及付款等事务。公司通过OA系统、ERP系统对采购需求、合同评审、订单、仓储、付款等环节进行全程有效控制。

  公司铝模系统及防护平台产品主要采用“以销定产”的生产模式。由于产品均应用于结构各异的工程建设项目,针对性及专用性强,公司须按项目组织图纸设计、生产,由设计部针对客户提供的工程项目结构图与建筑图纸做深化分析,绘制出产品布局图,编制出包含各类构件的项目生产指示单,连同构件加工图一起下发至生产中心,再由生产中心根据设计图纸定制工程项目所需的各类构件。

  公司营销中心下设国内市场部和国际市场部,分别负责国内市场和国际市场的销售业务。产品销售采用直销方式,目前公司销售业务凭借品牌影响力以及产品质量建立、维护与客户的长期合作关系,一般通过客户介绍、直接推介、投标、行业展会等方式开拓新客户,部分项目开发商会参与供应商的筛选与考察,然后向建筑总包方提供建议甚至指定供应商目录。

  公司与客户确定合作意向后,根据业务需求与其签订销售或租赁业务合同。在为客户提供产品销售及租赁服务的过程中,公司的综合服务贯穿始终,在售前、售中和售后等环节形成服务闭环。

  公司自成立以来始终重视技术研发,已连续多年被认定为国家高新技术企业,打造了一支技术先进、经验丰富的研发团队。截至2022年12月31日,公司共有研发设计人员444人,占公司总人数的13.01%。公司研发设计团队具有丰富的建筑专业知识和模架产品设计经验,对模架行业的变化趋势、技术进步及下游客户需求具有深刻的理解,可以持续向客户提供建筑模架系统的整体解决方案。

  公司在开展研发工作的同时,也不断强化知识产权布局,截至2022年12月31日,公司及子公司共拥有知识产权合计数量为241项,其中实用新型专利203项,外观设计专利10项,发明专利1项,软件著作权27项,均切实运用到公司产品的设计、生产及应用过程中。

  公司技术竞争力突出体现在紧跟客户及市场需求,能够快速响应客户并提供优质的设计方案,产品设计标准化、精准化程度较高;公司已具备自主研发的全流程信息化软件体系,公司核心技术中运用于模板构件设计阶段的自主铝模板配模软件、加固构件设计阶段的GETO-BIM背楞自动化系统、三维模型深化阶段的志特三维建模软件、制图设计阶段的背楞及加工图软件,均为公司自主研发,且均取得软件著作权,研发、设计信息化程度较高。

  公司精益生产优势主要体现在生产精细化、生产自动化和现场管理规范化三个方面。

  生产精细化方面,公司开料设备定尺挡板采用高精度直线导轨,运行平稳,加工公差范围控制在±0.2㎜以内,保证了产品的精准度;异形件生产运用多头锯切机,锯床传动及进给均采用数控系统控制,精度高,公差范围为±0.2㎜,并且操作简单,性能可靠,生产效率是人工的2-3倍;冲孔设备为液压大排冲,采用液压上驱动和四连杆结构,使滑块和冲针同步下冲,专用导正器保证孔位精准误差低于0.1㎜。

  生产自动化方面,公司采用自动定尺开料机,定尺系统及电气元器件为控制器和触摸屏控制,运行平稳;联合研发的自动冲孔机,采用60个冲针大排产,可以有效保证所有构件单边冲孔一次性成型,效率大大提高;焊接标准板全部采用半自动机器人,焊接效果更加美观、焊缝匀称,1组机器人相当于3个熟练工人的效率,提高了焊接效率。

  现场管理规范化方面,公司定期实施“整治现场秩序,规范生产管理”专项活动,围绕“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”六个方面内容进行“6S”生产现场管理,通过自查、交叉互查、检查等多种方式持续监督执行情况。通过监督检查机制的持续实施,现场管理的规范化程度不断提高,为生产活动的开展打造了良好的现场环境。

  公司建立了覆盖深化设计、原材料采购、生产加工、技术服务等各个环节的全过程质量管控体系,从高管到基层员工,均形成了统一的“质量为本”观念。通过强化质量控制,公司铝模板浇筑出来的砼面平整度和垂直度的误差控制在客户要求的范围以内,达到真正的内、外墙免抹灰水平。

  在设计方面,通过与客户持续沟通,设计出客户满意的模板图纸,产品设计标准化程度高,便于安装拆卸;在原材料采购方面,与国内主流型材厂商建立了长期战略合作关系,在铝模板型材的材质和规格的选择上做到严格把关,并对原材料进行全面质量检查;在生产加工方面,后端工序人员对前端工序产品进行检查后再进行加工,实时监控生产过程中的每一个环节,防止不良产品的流出;在技术服务方面,公司建立了不良事件处理和评估体系,能够对市场上出现的产品问题作出快速的反应,并针对存在的问题进行倒推追查,形成全方位质量逆向追踪管理体系。

  凭借严格的质量管理和有效的质量控制,公司产品得到行业和客户高度认可。在国内,公司产品被评为“江西省优秀产品”及“江西省名牌产品”,并多次因可靠的产品质量被客户授予“优质铝模供应商”等称号,其中柳江碧桂园项目连续3个月获得第三方巡检冠军。

  公司综合服务体系涵盖售前、售中和售后服务。售前阶段,公司提供顾问式营销,在项目工程的预评估阶段,根据客户需求,免费为客户提供工程的技术可行性分析和商务评估报告,帮助客户确定最佳施工方案;售中阶段,公司为客户绘制出模板排布图,并与客户进行充分沟通后确认图纸;售后阶段,公司将产品运送到施工现场后,为客户提供持续不断的后续服务,包括现场技术指导、安装培训、改板、换板、补板、补配件等服务。

  公司销售、工程、深化设计等部门形成“铁三角”团队,在营销服务的前端,为客户提供最优的技术解决方案,确保项目问题在24小时内迅速解决;在营销服务的后端,生产、品管、物流及其他职能部门在产品交期、质量控制、物流安全保证等方面提供优质服务。

  公司项目辐射全国多个省市及自治区,施工现场出现服务需求时,区域服务人员力争2小时内到达项目现场;各生产基地辐射范围500公里内的,补料力争当日到达,其他区域力争24-48小时运至施工现场。强大的综合服务能力使公司在激烈的市场竞争中处于优势地位。

  公司致力于打造模架行业领导品牌,实行国内、国际市场双驱动以及大客户战略,在行业内具有较大的品牌影响力和良好的美誉度,获得了政府、协会和合作伙伴的高度认可。

  公司产品被江西工信委评为“江西省优秀产品”、被江西省质量技术监督局评为“江西省名牌产品”,商标被江西省工商局和江西省著名商标认定委员会认定为“江西省著名商标”,荣获由中国模板脚手架协会颁发的“中国模板脚手架行业名牌企业”称号。在国外,铝模系统产品通过新加坡政府建筑施工局(BCA)的严格测评并取得了BAND2认证,公司成为目前国内外取得该资质的少数企业之一。

  2022年,面对国际地缘政治局势动荡、经济下行等不利影响,公司管理层在董事会的领导下,克服困难,把握机遇,忠诚勤勉地履行职责,贯彻落实股东大会、董事会决议,较好地完成了 2022年的各项工作。2022年度,公司业务经营保持稳健发展,实现营业收入 192,956.91万元,同比增长30.27%,主要原因是国内模架业务量增长、积极开拓国际市场业务以及装配式 PC构件产销量增加,本期收入规模较上年同期有较大幅度增长;实现归属于上市公司股东的净利润17,740.12万元,同比增长7.89%,实现归属于上市公司股东的扣非净利润14,393.49万元,较去年同期增长5.13%。公司净利润同比增长幅度小于营业收入增长,主要原因是以销售模式为主的装配式 PC 产品规模占比上升,毛利相对租赁业务产品较低,导致营业成本增速相对较高。

  公司积极开拓国内市场,于2022年上半年设立全资子公司海南模架,主营装配式PC构件,有利于拓宽公司业务范围及产品布局,实现公司战略发展目标,提升公司综合竞争力,强化公司竞争格局,推动公司“1+N”服务战略落地;通过加盟合资方式,新设海南装配、江门装配、厦门志特,利用当地优秀的管理团队,结合公司管理、技术、品牌输出,发挥合资双方优势,实现资源互补,扩大主营业务规模,增强公司的核心竞争力。

  公司重视人才培养及团队建设,对外通过校招培养大量管培干部,对内通过内推奖励政策扩充人才队伍,结合行业特征实施薪酬制度,兼顾内部公平,注重人岗匹配,最大限度的实现公司整体价值与个人价值的结合。为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。2022年,公司实施了限制性股票激励计划,拟授予核心骨干员工限制性股票总计190.00万股。2022年5月30日,公司向88名激励对象首次授予限制性股票153.7万股。

  为提升公司核心竞争实力,优化公司的资本结构,提升公司的影响力,为后续业务发展提供保障,2022年7月,公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》,拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 61,403.30万元,募集资金拟投入江门志特生产基地(二期)建设项目、重庆志特生产基地(一期)建设项目及补充流动资金。2023年2月17日,公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市委员会审核通过,2023年3月17日,公司收到中国证监会出具的《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕543号)。2023年4月7日,公司向不特定对象发行可转换公司债券614.033万张,募集资金总额共计人民币61,403.30万元。2023年4月 21日,公司可转换债券在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“志特转债”,债券代码“123186”。

  市场开拓方面,公司将打造平台型企业,利用合资加盟方式,结合当地优质管理团队,进行品牌、技术、管理输出,充分发挥双方优势,实现资源互补,扩大主营业务规模,增强公司的核心竞争力。产品服务方面,未来公司将依托“1+N”一站式服务战略模式,为客户提供优质、优价、全方位的一站式产品服务,提高客户满意度,增强客户黏性。同时公司也将以精进多年的信息化技术为依托,运用行业大数据、人工智能和物联网技术,打造全产业链生态系统,积极推动传统建筑向绿色智慧建筑革新转型。

  公司营销开拓将继续坚持“大客户、重点城市、客户分级”的策略,与中建、中铁、中冶等国内大型建筑总包方和区域建筑总包方保持长期合作伙伴关系,聚焦优势资源做强、做优核心客户群体,国内项目重点开发一二线城市、粤港澳大湾区、长三角地区等重点区域。海外方面,公司将紧跟国家“一带一路”的战略步伐,加快建立健全营销网络,打造公司的核心竞争力,形成国内国外“双轮驱动”的竞争格局。

  公司将投入对模架产品、装配式PC的研发与创新,加大对重点领域的新材料和新技术的研发投入。加强对地下室、非标层结构的研究,实现地下室系统、非标层、标准层、屋面层及附属爬架的最优产品组合。推进地下室系统的发展,与地上产品构建“一天一地”的产品布局,形成全体系化品类布局,为客户提供具有竞争力的系统解决方案。不断改进产品组合,为客户提供铝合金模板的一站式解决方案。继续巩固铝模板产品的市场地位,进一步扩大市场份额,保持行业领先竞争优势。

  有效推进爬架、装配式PC业务的拓展,加强产品核心技术研发创新,以广东区域为中心逐步向国内其他地区及海外市场延伸,与铝模产品形成品类协同。探索并积极推进如地铁、桥梁、油罐、大坝等具有高附加值的公建产品及特制产品的开发,形成多元化的品类布局,平衡政策波动和行业周期带来的业务发展风险。

  在信息化建设领域,公司将BIM设计技术、旧板管理系统、自动配板管理系统、生产及供应链管理、财务管理优化作为重点,提升公司在设计环节、生产环节、验收环节、仓储环节和财务管理环节效率。在工业化领域,公司将生产自动化作为重点,如自动化生产线、机器人焊接生产线,提升公司的装备水平和自动化生产程度,提升公司的设备投入程度和生产效率。

  公司非常重视人才的培养,内设企业大学——志特学堂,旨在融贯模架及装配式建筑行业管理特色和志特独特的经营管理经验,培养专业技术人才和职业化经理人才,成为企业发展的助推器。志特学堂建立面向战略和业务增长的人才发展体系,形成四大人才培养项目:致成长-人才梯队项目、致精进-业务力项目、致启航-新员工项目、专项项目。公司建立了线上学习平台——乐学堂、线上直播平台——云课堂,以“线上+线下”的学习形式,针对差异化的学员群体需求,采取训战结合、行动学习、体验式训练、案例研讨、教练技术、翻转课堂、导师制等灵活多样的培养模式,不断提升人才业务力和管理力,从而实现绩效改善并为集团战略的实现提供前瞻性的人才支持。

  公司所处行业对建筑业依赖性较强,与国民经济的增长速度及固定资产投资增速紧密相关。根据国家统计局公布的数据,2022年,全国建筑业总产值为311,980.00亿元,同比增速为6.5%;国内房地产开发投资额为132,895.00亿元,同比增速为-10.0%。如果国内固定资产投资增速、房地产开发投资增速、房地产新开工面积增速下降,将导致行业竞争加剧,进而影响公司的市场开拓、业务增长和盈利能力。

  应对措施:公司将积极关注宏观经济周期和行业政策发展趋势,及时调整公司经营策略以应对宏观市场变化。同时,公司将把握“以铝代木”的行业机遇,积极开拓现有存量市场,提高铝模产品的市场渗透率,进一步扩大公司市场份额和品牌影响力。

  截止2022年12月31日,公司应收账款的账面净值为101,083.90万元,占流动资产比例为59.80%,占2022年度营业收入的比例为52.39%。近年来,随着下游房地产市场周期承压,以及公司业务规模的不断扩大,未来各期应收账款账面余额仍有可能继续上升,金额较大的应收账款会给公司带来一定的营运资金压力;若公司客户到期不能偿付公司的应收账款,将会导致公司产生较大的坏账风险,从而影响公司的盈利水平。

  应对措施:一方面,公司将优化调整客户结构,以国央企客户项目为主,保证应收款质量;另一方面,公司将完善应收账款管理制度,进一步加强应收账款事前审核、事中控制和事后监管,加大应收账款责任制实施力度,优化业务人员的收款绩效考核,降低应收账款坏账风险。

  公司生产所需主要原材料为铝型材,其采购价格最重要的包含铝锭价格和加工费。由于公司与铝型材供应商会在一定期间内对加工费约定为固定值,故采购价格主要受铝锭价格的影响,而铝锭作为大宗商品,市场价格具有一定的波动性,对原材料采购价格的波动对经营成本和利润的影响较大。

  应对措施:公司将积极关注铝价走势,采取以销定产的经营模式,产品销售租赁价格会随着铝价波动进行相应调价,尽可能锁定原材料成本,减少铝价波动带来的成本增加风险。

  公司毛利率主要是受行业竞争、产品价格、原材料价格、内部管理效率等因素的影响。随着“以铝代木”的政策推进,铝模产品在市场逐步渗透,行业内外企业纷纷进入铝模行业,市场竞争相应加剧,行业及公司总体毛利率将下降。应对措施:公司对内将制定降本增效方案,发挥信息化全流程管理优势,实现信息流、资金流、物流、商流的“四流合一”,提高资产周转率,达到规模效应最大化。公司对外将实行优质优价的差异化竞争,加强“铁三角”运营管理模式,构建全方位的综合服务体系,为客户提供最优质的服务,使公司在市场竞争中保持优势地位。

  近年来公司业务规模保持较快增长,公司购买原材料以及业务扩张对资金需求较高,若短期内资金需求超过经营产生的现金流入,将对公司现金流形成较大挑战,从而加大公司融资压力。

  应对措施:公司将科学、谨慎地评估、审批各项经营计划的资金需求,积极拓宽融资渠道及融资方式;强化应收账款的管理,持续推动应收账款回收工作;优化内部管理流程,提高产品的周转速度。

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